北京市第十七中学2022年预算
北京市第十七中学2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市第十七中学2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育、初中学历教育、小学学历教育
(二)人员构成情况
北京市第十七中学在编教职工294人；临时聘用教师1人。
离退休人员183人，其中：离休0人，退休183人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、做好机构有序运转及教育教学保障工作。2、做好“平安校园”建设工作。3、深化优质教育资源整合工作。4、做好疫情防控工作。5、做好深化课程改革和优化课堂教学工作。6、做好优化教师结构和专业化发展工作。7、坚持文化润校，进一步丰富和内化学校文化主题。8、做好智慧校园建设，运用好信息化手段助推管理和教学。9、做好党团建设示范引领工作。10、以立德树人为根本任务，践行社会主义核心价值观，坚持五育并举，突出校本特色。
二、收入预算说明
2022年收入预算12251.263643万元，比2021年11999.61628万元增加251.647363万元，增长2.1%。其中：本年财政拨款收入11942.711364万元，比2021年11717.385万元增加225.326364万元；本年其他资金收入158.112万元，比2021年138.944万元增加19.168万元，主要为预计学生增加导致的其他收入增加；上年结转结余资金150.440279万元，比2021年143.28728万元增加7.152999万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算11260.697256万元，占总支出预算91.91%，比2021年11091.449897万元增加169.247359万元，增长1.53%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算990.566387万元，比2021年908.166383万元增加82.400004万元，增长9.07%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市第十七中学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算2.9万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加0.04万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.9万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.9万元，比2021年预算数2.86万元增加0.04万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市第十七中学部门政府采购预算总额584.2596万元。其中：政府采购货物预算13.2396万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算571.02万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市第十七中学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车2辆，54.526万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市第十七中学填报绩效目标的预算项目12个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词